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小汽車生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2020年12月份業(yè)務(wù)如下：（1）將生產(chǎn)的80輛小汽車分兩批出售，其中30輛增稅專用發(fā)票注明金額450萬元，稅額58.5萬元，50輛增稅專用發(fā)票注明金額650萬元，稅額84.5萬元。（2）將生產(chǎn)的10輛小汽車用于贈(zèng)送。要求：計(jì)算（1）和（2）業(yè)務(wù)小汽車場應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額是（）萬元。

84785034| 提問時(shí)間：2022 03/09 21:40
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星河老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)你好！ 1的銷項(xiàng)稅額=58.5+84.5=143萬元 2的銷項(xiàng)稅額=（450+650）/80*10*13%=17.875萬元 合計(jì)=143+17.875=160.875萬元
2022 03/09 21:42
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