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這個表格里面

我這個期初余額是去年的累計余額 是不每期期末還得做結(jié)轉(zhuǎn)啊 跟成本一樣

同學：您好。進、銷項結(jié)轉(zhuǎn)處理一下，和成本一樣月結(jié)轉(zhuǎn)可以，年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)也可。 結(jié)轉(zhuǎn)進項時? 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時? 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? ? ? 貸：應交稅費-未交增值稅? ? ? ? ? 或反向

那我現(xiàn)在已經(jīng)是二月份的賬了 一月份已經(jīng)結(jié)賬了 我做在二月份也可以吧

同學：您好。二月份，可以一次結(jié)轉(zhuǎn)。

包含22.1月份的一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

同學：您好。是的，可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)。

謝謝老師

同學：好的。祝您工作順利。