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問題已解決
老師，我們單位有一部分員工的社保是單位給拿，有幾個員工是需要承擔(dān)個人部分的，我們是3月份開始繳納的保險，在開3月份工資的時候在扣回個人部分，麻煩老師幫我看看我的分錄對不對
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問您的分錄在哪里
2022 03/09 15:00
84785030 
2022 03/09 15:01
沒發(fā)過去
bamboo老師 
2022 03/09 15:03
計提的時候
借：管理費用-社保費等
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費
發(fā)放工資的時候
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個人社保費
貸：銀行存款
上交社保的時候
借；應(yīng)付職工薪酬-社保費
借：其他應(yīng)收款-個人社保費
借；營業(yè)外支出??員工的社保是單位給拿
貸：銀行存款
84785030
2022 03/09 15:04
社保費用區(qū)分制造費用和管理費用嗎？
bamboo老師
2022 03/09 15:05
社保費用區(qū)分制造費用和管理費用? 我寫的等 您計提的時候自己區(qū)分一下
84785030
2022 03/09 15:09
老師有沒有簡單一些的啊，我們是先墊付，后扣回
bamboo老師
2022 03/09 15:57
上交社保的時候
借；應(yīng)付職工薪酬-社保費
借：其他應(yīng)收款-個人社保費
借；營業(yè)外支出??員工的社保是單位給拿
貸：銀行存款
發(fā)放工資的時候
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個人社保費
貸：銀行存款
應(yīng)該這樣寫分錄的
84785030
2022 03/09 16:18
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 03/09 16:29
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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