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老師，收到個人所得稅手續(xù)費返還，貸其他收益，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅，這個稅費金額是按多少比例確定？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
三代手續(xù)費返還的增值稅按6%計算
2022 03/09 15:00
84785013 
2022 03/09 15:03
收到，謝謝
美橙老師 
2022 03/09 15:04
不客氣，祝你工作生活愉快！
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個稅手續(xù)費返還分錄 借銀行存款
貸其他收益
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項」 你這個其他收益是放入其他業(yè)務(wù)收入-其他收益 ？
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老師我公司銷售固定資產(chǎn)小汽車，我做的分錄收到款是借：現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅，；計提銷項稅是借：應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值。還有一步借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費 未交增值稅對嗎？
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小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）里？做分錄借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）。最后如果是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）借方有余額表示有退稅的？然后后面收到稅費時做分錄借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）？
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銷項大于進(jìn)項
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
進(jìn)項大于銷項時
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
這樣結(jié)轉(zhuǎn)對嗎
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小規(guī)模收到個稅手續(xù)費，代賬的分錄是，
借銀行存款，貸其他業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
月末結(jié)轉(zhuǎn)是借應(yīng)交稅費-免繳稅費，貸其他業(yè)務(wù)收入
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