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老師 請問 去年有一筆繳納公積金分錄寫錯了 應(yīng)該是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀存 我寫成借：管理費用 其他應(yīng)付款 貸：銀存 請問我怎么調(diào)?。?/p>
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接反記賬到12月去，重新做報表
2022 03/09 10:53
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請問老師，職工福利費必須要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬這個科目嗎？就是借：費用，貸：應(yīng)付職工薪酬，再借：應(yīng)付職工應(yīng)酬，貸：現(xiàn)金或者銀存，不能直接借：費用，貸：現(xiàn)金或者銀存嗎
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老師，正常公積金是
計提：借：管理費用 ，貸應(yīng)付職工薪酬——公積金
發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬——公積金，貸：銀存
因為我們省，公積金是當(dāng)月交當(dāng)月，那是不是就不用計提，直接做發(fā)放的分錄。分錄 這樣寫可以嗎，是合規(guī)嗎？
借：管理費用（個人）-公積金
應(yīng)付職工薪酬（單位）-公積金
貸：銀存
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去年有一筆計提公積金，本來是計提借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬，繳納時應(yīng)該是，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。可以在繳納時寫錯成了借管理費用，這種情況在今年怎么調(diào)整
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購買保險的分錄是：
借：其他應(yīng)付款
貸：銀存
是這樣嗎？
還是：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀存
？
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借，其他應(yīng)付款A(yù) 貸：銀存。 應(yīng)該沖其他應(yīng)付款B，現(xiàn)在還怎么寫分錄？
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查看更多- 您好，我是海南這邊的，現(xiàn)在想要申報個人股權(quán)變更，法人是獨資，一千萬注冊金額，要轉(zhuǎn)讓百分之一，10萬元購買轉(zhuǎn)讓，怎么操作這個稅務(wù)方面的問題 15小時前
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