問(wèn)題已解決

2022年1月份結(jié)賬模塊的計(jì)提所得稅利潤(rùn)總額累計(jì)為33473.79元，這個(gè)金額是怎么來(lái)的，實(shí)際2021年12月利潤(rùn)總額為147,132.47元，應(yīng)計(jì)提企業(yè)所得稅為36783.12元，當(dāng)季利潤(rùn)總額為144002.97元，應(yīng)計(jì)提企業(yè)所得稅為36000.74元；2022年1月利潤(rùn)總額為-474.98元，無(wú)需計(jì)提企業(yè)所得稅。

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 10:27
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暖暖老師
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職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你這個(gè)是哪里的數(shù)字啊
2022 03/09 11:04
84784973
2022 03/09 11:09
金蝶軟件結(jié)賬模塊自動(dòng)生成的計(jì)提所得稅利潤(rùn)總額累計(jì)為33473.79元，這個(gè)數(shù)據(jù)我與我生成的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致，我也不知道怎么來(lái)的，所以求解答？
暖暖老師
2022 03/09 11:10
那你檢查看看利潤(rùn)表生成的是不是有沒(méi)有計(jì)算的科目啊
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