問(wèn)題已解決

如果去年暫估成本，是按價(jià)稅合計(jì)入的賬，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 今年發(fā)票回來(lái)了，有專(zhuān)票有普票，我怎么做賬

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/09 09:50
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 那你先把原暫估沖紅，然后按發(fā)票做正確 分錄處理。
2022 03/09 09:50
84784949
2022 03/09 09:54
那我2021年的成本高，我2022年的成本就低了
84784949
2022 03/09 09:54
因?yàn)閷?zhuān)票那塊，有進(jìn)項(xiàng)
84784949
2022 03/09 09:54
我該怎么處理
陳詩(shī)晗老師
2022 03/09 10:08
就不影響，首先你把你之前的那個(gè)給他沖掉沖掉，然后發(fā)票你收到專(zhuān)票，你就正常確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)就行了。就相當(dāng)于你之前那個(gè)數(shù)據(jù)本身就是錯(cuò)的，現(xiàn)在發(fā)票收到，按照正確的數(shù)據(jù)來(lái)做一個(gè)輸入分錄就行。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/09 10:09
還有就是如果說(shuō)你是企業(yè)準(zhǔn)則，你把那個(gè)以主營(yíng)業(yè)務(wù)成本用了以前年度損益調(diào)整科目替代，因?yàn)槟悴荒苋ビ绊懕灸甑睦麧?rùn)。
84784949
2022 03/09 10:30
不用以前年度損益代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)槲易瞿且还P時(shí)就在2021年12月做的
陳詩(shī)晗老師
2022 03/09 10:32
哦那不用那就正常做就行了。
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