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請問建筑勞務(wù)公司，開的建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)發(fā)票，如果當月沒有收入，那支出的成本是放在那個成本科目了
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你好，工程施工里面的。
2022 03/09 09:21
84785030 
2022 03/09 09:22
工程施工是可以建二級科目的嘛
郭老師 
2022 03/09 09:23
可以的啊，完全沒有問題啊，材料費人工費等。
84785030
2022 03/09 09:26
工程完了，但是款項還沒有轉(zhuǎn)完，未付的材料款這些，是可以暫估，等款項下來了，再用發(fā)票先沖銷再做賬嘛，如果是人工費 借 主營業(yè)務(wù)成本-民工工資 貸 應(yīng)付賬款-暫估嗎
郭老師
2022 03/09 09:27
可以的，可以這么做的。
84785030
2022 03/09 09:28
后面發(fā)工資，是做相反分錄，還是紅沖了
郭老師
2022 03/09 09:29
之前的分錄不變，金額是負數(shù)，然后做正確的。
84785030
2022 03/09 09:33
暫估的工資，先是做沖銷分錄，然后計提，最后做付工資的分錄嘛
郭老師
2022 03/09 09:33
對的是的，是這么做的。
84785030
2022 03/09 09:43
比如一月開票收入50萬，1月就計提45萬，付了30萬，剩余的后面付款，這樣是不是就不用暫估了
郭老師
2022 03/09 09:44
好對的是的可以的。
84785030
2022 03/09 09:46
計提的工資后面要附工資表，暫估的后面要附工資表不了
郭老師
2022 03/09 09:47
好，暫估的，用不用都可以。
84785030
2022 03/09 09:48
就是如果不明確后面工資要付多少，最好是暫估嘛
郭老師
2022 03/09 09:49
你好，對的是的，是這么做的。
郭老師
2022 03/09 09:49
想要抵扣所得稅就暫估？
84785030
2022 03/09 09:51
是的，想要抵扣所得稅，可以暫估了，到4季度的時候，沒有付完的再來調(diào)整，是可以的嘛
郭老師
2022 03/09 09:54
可以的，可以調(diào)整的。
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