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老師您好，建筑行業(yè)工程款100萬，我給甲方開9%增值稅專票。我收到50萬材料費(fèi)13%增值稅專票。收到30萬勞務(wù)費(fèi)1%增值稅專票。 需要交所得稅=100*9%-50*13%-30*1%=2.2萬是嗎？ 另外100-50-30=剩下的20萬怎么交稅？
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如果這些都是不含稅的金額的話，是這么做的。
你單位的利潤是多少？有其它的費(fèi)用嗎？
2022 03/08 19:11
84784967 
2022 03/08 19:16
是不含稅金額。補(bǔ)稅2萬2對吧。
沒有其他費(fèi)用。您說的利潤就是剩下的20萬對吧？
我就是不明白這20萬還需要扣什么稅
郭老師 
2022 03/08 19:19
增值稅對的
附加稅需要繳納繳納的增值稅*6%
印花稅100*萬分之三/2
20需要交所得稅這個(gè)是利潤
84784967
2022 03/08 19:28
您是說除了交2.2萬，還要交附加稅2.2萬*6%=1320元。交印花稅100萬*萬分之3=300元。
20萬交所得稅，稅率是多少？
郭老師
2022 03/08 19:41
你好，對的是的利潤100萬以內(nèi)的小型微利企業(yè)，稅率2.5%。
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