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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我想問一下，去年計(jì)提年終獎金少提9萬元，今年實(shí)際多付了。那這9萬元是不是做：借：利潤分配末分配利潤 9萬。貸：應(yīng)付職工薪酬 9萬元；那在做21年度所得稅匯算清繳時，這9萬要不要調(diào)減的呀。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要的
可以多抵扣的
2022 03/08 13:34
84784957 
2022 03/08 13:51
老師，也就是做21年所得稅匯算清繳時，可做納稅調(diào)減，對不。來沖抵利潤
郭老師 
2022 03/08 13:52
是的是的，是這么理解，是這個意思的。
84784957
2022 03/08 13:53
老師，如果不去處理，放在賬上，應(yīng)付職工薪酬變成借方余額可以嗎
郭老師
2022 03/08 13:53
不可以的，需要做賬務(wù)處理。
84784957
2022 03/08 13:55
好的。老師，能不能講一下為什么一定要處理，如果不處理會造成什么影響嗎？自己一直搞不明白呢。謝謝啦
郭老師
2022 03/08 13:57
你為什么要掛著有余額？實(shí)際并不是提前支付了，你們是按期支付的，你少做了賬務(wù)處理，你不應(yīng)該補(bǔ)上嗎？
84784957
2022 03/08 13:58
那老師，如果是貸方有一個月的工資余額才會正常，對不？或者沒有余額
郭老師
2022 03/08 14:00
對的是的，實(shí)際上你們并不是提前支付的工資，不會有借方余額。
84784957
2022 03/08 14:01
好的，謝謝老師指導(dǎo)。
郭老師
2022 03/08 14:03
不用客氣，工作愉快。
84784957
2022 03/08 14:07
老師，老師，稍等，象做此張摘要，我要怎么寫，可否寫補(bǔ)提21年度預(yù)提年終獎金
郭老師
2022 03/08 14:09
可以的，可以這么做的。
84784957
2022 03/08 14:09
好的，謝謝老師。祝女神節(jié)快樂
郭老師
2022 03/08 14:11
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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