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賬上留底稅額大于申報(bào)表的稅額。查不到原因。沖計(jì)的留底稅額。分錄怎么做
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你好 沒有原因這個(gè)沖不了，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)對(duì)方科目沖不了??
2022 03/08 09:44
84784950 
2022 03/08 09:46
查不到原因了
玲老師 
2022 03/08 09:49
那就先不處理 后面找到再處理?
84784950
2022 03/08 09:50
是以前年度的。這是代賬公司。20年的憑證已經(jīng)給客戶了，我查到21年初也沒找到原因。應(yīng)該在20年了。入賬未抵扣進(jìn)項(xiàng)
玲老師
2022 03/08 09:54
你好 輔導(dǎo)期納稅人用待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目
下月可以抵扣
看你是這情況嗎??
84784950
2022 03/08 09:56
不清楚是不是輔導(dǎo)期了。我看不到20年的賬了
84784950
2022 03/08 09:56
老板還讓我把賬的留底和申報(bào)表對(duì)上
玲老師
2022 03/08 10:01
你好 沒有原因沒法調(diào)整? ?看當(dāng)時(shí)是認(rèn)證了 還是沒認(rèn)證? 還是認(rèn)證了沒有填寫報(bào)表 認(rèn)證的沒填寫報(bào)表就不能抵扣了??
84784950
2022 03/08 10:05
老師。賬上多計(jì)的就是沒認(rèn)證
84784950
2022 03/08 10:06
我挨個(gè)月對(duì)的申報(bào)表留底稅額。要比申報(bào)表的留底稅額多。應(yīng)該就是有入賬了。未抵扣
玲老師
2022 03/08 10:09
你好 沒認(rèn)證的 不用調(diào)整，認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)科目??
84784950
2022 03/08 10:16
如果不認(rèn)證了呢？可以調(diào)出來不。
玲老師
2022 03/08 10:20
不認(rèn)證不調(diào)整 以后也不想認(rèn)證不抵扣 記成本費(fèi)用里?
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