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問題已解決
（代收合作商戶營業(yè)款，給合作商戶結(jié)算時(shí)，收取一定的服務(wù)費(fèi)做收入）上個(gè)月已開收據(jù)并確認(rèn)收入做賬的分錄如下： 借：其他應(yīng)付款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 銀行存款 （上月開收據(jù)已作收入納稅，次月?lián)Q開發(fā)票，如何做賬）
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開發(fā)票的時(shí)候你就不用再做賬了，你這邊已經(jīng)確認(rèn)收入了。
2022 03/07 16:45
84785038 
2022 03/07 16:46
不需要沖紅嗎？
84785038
2022 03/07 16:47
不做處理應(yīng)該會(huì)導(dǎo)致重復(fù)交稅吧
陳詩晗老師 
2022 03/07 16:47
不用啊，就你這里再確定未開票收入的時(shí)候，你就交過稅，后面開票的時(shí)候，你在申報(bào)的時(shí)候就是未開票收入是負(fù)數(shù)，開票收入是正數(shù)總金額。
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