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增值稅納稅申報表25欄“期初未繳稅額（多繳為負數(shù)）”為負數(shù)是什么意思？怎么調(diào)成0？

84784958| 提問時間：2022 03/07 16:41
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，你們有多交的稅金嗎？
2022 03/07 16:41
84784958
2022 03/07 16:48
之前因為開了3%個點然后發(fā)票紅沖重新開了1%的點的發(fā)票，后來退了200%2b，這邊就變成-200多，這邊怎么調(diào)成0?。?/div>
耿老師
2022 03/07 16:52
你好，實際退稅了嗎？錢退給你們了嗎？
84784958
2022 03/07 16:53
實際退稅了，錢也收到了
耿老師
2022 03/07 16:55
你好，退稅的時候你們打退稅申請了嗎？
84784958
2022 03/07 16:59
去稅局填的報表，然后打電話給我去辦理退稅的
耿老師
2022 03/07 17:06
您好，這樣的話，這個數(shù)應該會退出來的，你們申報表上應該有這個數(shù)，打一下你們當?shù)厣陥蟊淼南到y(tǒng)維護，讓他維護一下后臺信息
84784958
2022 03/07 17:08
申報表上就是有這個負數(shù)啊，是不是應該找系統(tǒng)維護把這個數(shù)據(jù)改成0??？
耿老師
2022 03/07 17:09
您好，是的，如果已經(jīng)實際退稅的話，這個地方應該是零
84784958
2022 03/07 17:14
那我是不是應該去稅局填報表?。?/div>
耿老師
2022 03/07 17:14
你好，你不是拿著報表去稅務局了嗎？才辦理的退稅
84784958
2022 03/07 17:18
我是去年5月份去的，后來錢退回來后這邊就一直有這個負數(shù)，我以為就應該是負數(shù)的呢
84784958
2022 03/07 17:27
今天才知道這個地方應該是0，我不知道該咋整呢
84784958
2022 03/07 17:33
老師是不是應該在退回來的時候在哪一欄里填一下數(shù)據(jù)，就好了呢？那請問是在哪一欄填寫這個退回來的數(shù)據(jù)呢？》
耿老師
2022 03/07 17:40
你好，當時你們辦理退稅的時候，那個申報表你填哪了？
84784958
2022 03/07 17:43
去辦理的時候填在簡易計稅辦法計算的應納稅額一欄“-297”，后來收到退款沒有填這個數(shù)據(jù)
耿老師
2022 03/07 17:45
你好！你的申報表里現(xiàn)在沒有這一項嗎？
84784958
2022 03/07 17:49
老師請看一下我發(fā)的報表，當時申報的時候是填在第21欄的，后來退回來應該填在哪里呢？
耿老師
2022 03/07 18:07
你好，不是這張表，應該是附表二就進項稅那張
84784958
2022 03/07 18:14
是這張嗎？我收到退款不是應該在主表填嗎？
耿老師
2022 03/07 18:15
你好，這是附表一是銷項稅的，讓你看的是附表二
84784958
2022 03/07 18:18
老師，這是附表二，跟附表二有啥關系??？
耿老師
2022 03/07 18:23
你好，因為主表里沒有退稅這一列，正常的操作，你退申請退稅的時候應該后臺直接給你減了，你不是現(xiàn)在還有余額嗎？第一，你可以找你稅務局申報系統(tǒng)維護人員后臺更改信息，第二種就是填在進項稅轉(zhuǎn)出第17行里面
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