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問題已解決
老師，是不是如果不計提所得稅費用。資產負債表中未分配利潤和利潤表中凈利潤就不相等了。不考慮年初余額的話。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好同學，不是的，不管計提不計提所得稅費用二者都應該是相等的
2022 03/07 16:35
84785034 
2022 03/07 16:45
不明白。假如本年利潤是100，我這個季度沒有計提所得稅。那我資產負債表中未分配利潤那我就填100。但是我利潤表中利潤總額那是100，減所得稅費用，才是凈利潤?。?/div>
大老師 
2022 03/07 16:46
嗯同學，那你說的假如沒有計提所得稅，那是不是凈利潤也是100
84785034
2022 03/07 16:50
老師，利潤表中所得稅費用就是我們填的企業(yè)所得稅里的稅額嗎？
大老師
2022 03/07 16:52
你好同學，一般情況下是這樣的，但是如果企業(yè)所得稅匯算清繳有納稅調增，你利潤表的所得稅費用，跟稅務所得稅匯算清繳的是不一樣的
84785034
2022 03/07 16:56
老師，那平時季度預繳的話，是不是利潤表中所得稅費用就是企業(yè)所得稅表里的稅額?。?/div>
大老師
2022 03/07 17:00
嗯，平時預繳是那個數的
84785034
2022 03/07 17:04
好的老師。那如果我沒有計提的話，我在利潤表里所得稅費用那一欄也不需要填寫是嗎？在企業(yè)所得稅申報表里我該交的交，等下個季度做賬的時候可以補計提是吧？
大老師
2022 03/07 17:05
你好同學，是的，可以的
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