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老師好，2021年的稅金及附加900元，我計提交納都是在2022年1月份，那填寫21年匯算清繳A100000第一張表的時候，第3行次 稅金及附加那個數(shù)，應(yīng)該填寫還是不填寫？如果填寫那營業(yè)利潤就跟我賬上數(shù)對不上了
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你好，那就不填寫為了和財務(wù)報表對的上的話
2022 03/07 11:28
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老師，匯算清繳A100000A類表，有個填寫稅金及附加金額，這個金額我是在22年1月份申報繳納的，21年利潤表沒有稅金及附加數(shù)據(jù)，那我匯算清繳這張表上這個 減：稅金及附加 這一行應(yīng)該填寫上22年1月份這個數(shù)據(jù)呢。還是不填寫21年利潤表上沒有這個數(shù)據(jù)就不填寫呢？
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A100000中稅金及附加是手動填寫還是帶出來的
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請教:使用小企業(yè)會計準則，21年將往年已繳納但未計提的稅金附加進行補計提，那匯算清繳時候填寫主表時候，稅金附加一欄，需要把補計提的部分剔除嗎？還是按照賬面“稅金附加”科目金額填寫
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老師利潤表里稅金及附加行，填寫城市維護建設(shè)稅給教育費附加稅合計的數(shù)額么？還是說稅金及附加行不用填寫，只填寫城市維護建設(shè)稅行給教育費附加稅行就可以。
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企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫？是就填寫稅金及附加嗎？
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