問(wèn)題已解決

老師，年報(bào)請(qǐng)問(wèn)下固定資產(chǎn)要做調(diào)增的話需要在哪個(gè)表填寫(xiě)？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 10:16
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)在匯算清繳里面填寫(xiě)的
2022 03/07 10:28
84784957
2022 03/07 10:29
是的，哪個(gè)表？
venus老師
2022 03/07 10:40
企業(yè)所得稅匯算清繳中的A105080固定資產(chǎn)表格
84784957
2022 03/07 10:46
老師，請(qǐng)問(wèn)下，2020固定資產(chǎn)買(mǎi)入510867.26，2021做了一次性扣了：469572.14。年折舊額：123885.36，2021年累計(jì)折舊金額：165180.48。那這次納稅調(diào)增是需要調(diào)多少金額？
venus老師
2022 03/07 10:56
469572.14-123885.36，要調(diào)整這個(gè)差額，同學(xué)
84784957
2022 03/07 11:10
老師，那這個(gè)怎么填？
venus老師
2022 03/07 11:21
購(gòu)入的該設(shè)備納稅調(diào)整事項(xiàng)不再填寫(xiě)A201020-固定資產(chǎn)加速折舊（扣除）優(yōu)惠明細(xì)表，只在年度所得稅匯算時(shí)統(tǒng)一調(diào)整會(huì)計(jì)上多提的折舊額。
84784957
2022 03/07 11:29
老師，這個(gè)是年報(bào)匯算清繳里面的A105080表，您意思是不需要在這里填寫(xiě)調(diào)增嗎？
venus老師
2022 03/07 11:32
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
84784957
2022 03/07 11:34
老師，現(xiàn)在這個(gè)就是匯算清繳的表，怎么填寫(xiě)呢？
84784957
2022 03/07 11:36
那是在哪調(diào)增？
venus老師
2022 03/07 11:54
同學(xué)在抵5列，第6列，你當(dāng)時(shí)實(shí)際報(bào)了多少一次抵減，填在相應(yīng)的列目類(lèi)
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