問(wèn)題已解決

老師，所得稅年報(bào)，等于有固定資產(chǎn)，沒(méi)有提折舊。需要納稅調(diào)增嗎。 是在A105080上面填寫嗎。還是在哪個(gè)報(bào)表。

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/23 15:04
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金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
有固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊也要寫105080表的，只是不用調(diào)整 就是賬載和稅收都是0（累計(jì)數(shù)不是0的話要寫累計(jì)數(shù)）
2020 05/23 15:08
84785030
2020 05/23 15:10
累計(jì)數(shù)是寫這個(gè)固定資產(chǎn)的原值嗎
來(lái)來(lái)老師
2020 05/23 15:12
之前年份有計(jì)提過(guò)累計(jì)折舊嗎？要是計(jì)提過(guò)就是賬上的累計(jì)折舊；要是已經(jīng)計(jì)提完不再計(jì)提的，有殘值的 是原值減殘值；要是沒(méi)有殘值已經(jīng)計(jì)提完不再計(jì)提的是原值
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