問題已解決

老師，您好，剛剛發(fā)現(xiàn)去年10月份計提增值稅分錄錯誤，但是申報正確，導致未交增值稅現(xiàn)在有貸方余額，現(xiàn)在應(yīng)該如何處理？

84785024| 提問時間：2022 03/06 15:09
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學員你好，金額不大的話再當期調(diào)整計提數(shù)就可以的
2022 03/06 15:09
84785024
2022 03/06 15:38
老師，是不是做今年2月份賬務(wù)時直接把之前錯誤分錄紅沖再重新做一筆正確的計提分錄？
悠然老師01
2022 03/06 15:42
是的，你的理解完全正確
84785024
2022 03/06 15:45
好的，老師，謝謝老師
悠然老師01
2022 03/06 15:48
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