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我們跟供應商買產(chǎn)品，欠他們貨款，同時我們又賣原料給他們，直接在我們貨款里面抵掉了，我們是按抵消后的錢付給供應商的，他按抵消后的發(fā)票給我們開過來了，這種我要怎么做會計分錄
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你好同學：
如果按照標準的處理是需要采購處理與銷售處理分開核算?！就ㄟ^你的表述，是未分開開票的?！?結合你的表述，可以做的分錄是：
借：原材料
借：應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：應付賬款
借：應付賬款
貸：主營業(yè)務收入
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
2022 03/05 16:52
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