問(wèn)題已解決

老師，想咨詢一下，建筑公司上年度專戶代發(fā)的人工工資是以代發(fā)工資表入賬，今年勞務(wù)發(fā)票入賬應(yīng)該怎么去沖上年度用工資表入賬的成本呢？ 去年的分錄是 借：工程施工-人工 貸：應(yīng)付-農(nóng)民工工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工 借：應(yīng)付-農(nóng)民工工資 貸：銀行存款-農(nóng)民工專戶" - - - - - - - - - - - - - - - 去年是按回單和代發(fā)工資表入賬的，今年收到的勞務(wù)發(fā)票 但是去年我又入了成本 應(yīng)該怎么去沖上年度用工資表入賬的成本呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/04 15:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ；?借：應(yīng)付-農(nóng)民工工資 貸：銀行存款-農(nóng)民工專戶? ?做這筆干嘛 。? 應(yīng)該是? 對(duì)方代發(fā)你的工資 沖你的應(yīng)收賬款的。? ??借：工程施工-人工 貸：應(yīng)付-農(nóng)民工工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工 然后做 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)收賬款?
2022 03/04 15:59
84785027
2022 03/04 16:03
因?yàn)槭俏覀冏约旱膶舸l(fā)出去啊 那現(xiàn)在怎么辦呢？
meizi老師
2022 03/04 16:07
?你好 ；? 你們自己專戶是你們的錢(qián)嗎？ 農(nóng)民是你公司的嗎 ？? ? 既然是自己?jiǎn)T工怎么會(huì)有發(fā)票哦? ?
84785027
2022 03/04 16:09
代替勞務(wù)公司發(fā)放民工工資 專戶的錢(qián)是這個(gè)項(xiàng)目的工程款，民工是勞務(wù)公司提供的人員，我們只是代發(fā)的職責(zé) 所以后期他們補(bǔ)了發(fā)票過(guò)來(lái) 但是前期我是按代發(fā)明細(xì)已經(jīng)入賬了 沒(méi)有掛勞務(wù)公司的往來(lái)
meizi老師
2022 03/04 16:14
?你好；? ? ?那你就得做? ?調(diào)整下分錄哦 。? ? 借工程施工? 貸 應(yīng)付賬款? ? 借? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款? ；? 直接 附發(fā)票在后面憑證去??
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