問題已解決

老師，想咨詢一下，建筑公司上年度專戶代發(fā)的人工工資是以代發(fā)工資表入賬，今年勞務(wù)發(fā)票入賬應(yīng)該怎么去沖上年度用工資表入賬的成本呢？ 去年的分錄是 借：工程施工-人工 貸：應(yīng)付-農(nóng)民工工資 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：工程施工-人工 借：應(yīng)付-農(nóng)民工工資 貸：銀行存款-農(nóng)民工專戶如何調(diào)整呢？具體分錄應(yīng)該怎么做？

84785027| 提問時間：2022 03/04 15:29
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
只能對今年的勞務(wù)費(fèi)重新入賬處理。不可能說有具體的農(nóng)民工專戶發(fā)放的工資，又說不發(fā)放了。
2022 03/04 15:43
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