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這樣多借一貸的會計憑證可以嗎？摘要是不是要改

84785039| 提問時間：2022 03/03 22:22
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師看了，這個沒問題的
2022 03/03 22:23
84785039
2022 03/03 22:24
這兩張要怎么做會計憑證呢
冉老師
2022 03/03 22:24
是什么內(nèi)容的，學(xué)員
84785039
2022 03/03 22:25
是交社保費用
冉老師
2022 03/03 22:26
借其他應(yīng)付款-個人部分 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位） 貸銀行存款
84785039
2022 03/03 22:26
還是不理解
冉老師
2022 03/03 22:27
比如繳納100萬，個人承擔(dān)是20萬，公司承擔(dān)部分是80 借其他應(yīng)付款-個人部分20 應(yīng)付職工薪酬-社保（單位）80 貸銀行存款100
84785039
2022 03/03 22:28
這樣做，金額和科目都對嗎
冉老師
2022 03/03 22:28
這個科目是沒問題的，學(xué)員
冉老師
2022 03/03 22:28
金額需要和社保明細(xì)核對的
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