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22年發(fā)現(xiàn)20年有一筆費用漏記了100萬，如果記賬，申報表如何調(diào)整
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你好；? ?你這個100萬是什么業(yè)務(wù)的；? ? 還得看是什么業(yè)務(wù)來判斷的??
2022 03/03 18:10
84784972 
2022 03/03 18:11
財務(wù)費用
meizi老師 
2022 03/03 18:13
?你好；? ? 具體什么財務(wù)費用 ； 這個是20年發(fā)生的費用嗎 ？ 因為還得考慮走以前年度損益調(diào)整處理的。支付了 費用了嗎? ?
84784972
2022 03/03 18:15
借款利息，發(fā)票還沒有開。需要先預(yù)提
meizi老師
2022 03/03 18:18
?你好；? ? ?那你就做賬 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付利息 ；這樣掛 ；? 借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調(diào)整? ； 到時? 記得 注意看是否影響所得稅? 還得調(diào)整所得稅的??
84784972
2022 03/03 18:23
報表如何調(diào)整，需要調(diào)整20年和21年的報表嗎
84784972
2022 03/03 18:25
影響所得稅是在22年季度所得稅申報表里面調(diào)整嗎。還是在21年的匯算清繳里面進行調(diào)整
meizi老師
2022 03/03 18:25
你好；是的。 對應(yīng)去改你20年和21年? ?
84784972
2022 03/03 18:27
所得稅申報為什么怎么解決
meizi老師
2022 03/03 18:30
?你好；? ? ?因為你費用增加；? 你利潤會減少； 那么你所得稅 應(yīng)該少繳納。 假如之前多繳納了 會? 退稅的? ?
84784972
2022 03/03 18:32
是在2022年1月季報里面申報，還是在做21年匯算清繳的時候申報
meizi老師
2022 03/03 18:35
?你好；? ? ?先去改你20年年報 ； 如果你20年和21年都涉及這個? 財務(wù)費用 補做的話 ；? ?分別去改21年和20年年報? ?
84784972
2022 03/03 18:38
我的意思是我的費用增加對于所得稅的影響如何申報，是調(diào)整在22年1季度申報表還是匯算清繳的時候填寫上。
meizi老師
2022 03/03 18:40
?你好；? ? 在你? 匯算表里面去? ?調(diào)整? ? ? ；不是季報??
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