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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我補(bǔ)交21年4月的一筆增值稅，分錄應(yīng)該怎么做，有增值稅有城建稅有滯納金
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好； 這個(gè)是收入 你少做了嗎？ 看是否 做收入分錄的 ； 收入款收到了嗎
2022 03/03 16:08
84785016 
2022 03/03 16:10
是加記抵減的10%調(diào)出來(lái)的
84785016
2022 03/03 16:12
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
借未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸銀行
滯納金
借營(yíng)業(yè)外支出
貸銀行
meizi老師 
2022 03/03 16:13
?你好；? ? 意思之前你多? 加計(jì)扣除了。 要 處理? 補(bǔ)稅嗎 ？ 你之前加計(jì)扣除你怎么走的? ?
84785016
2022 03/03 16:16
加計(jì)抵減之前沒(méi)有做分錄，就是系統(tǒng)自帶的應(yīng)交數(shù)做增值稅了
84785016
2022 03/03 16:16
不是多加記是收到一張充紅的票
meizi老師
2022 03/03 16:20
?你好；? ?紅沖發(fā)票 ；這個(gè)是你開出去的 發(fā)票? ? ? ?還是對(duì)方給你開的。? 什么業(yè)務(wù)的 。? ??
84785016
2022 03/03 16:21
對(duì)方給我的紅字票，是軟件
meizi老師
2022 03/03 16:24
?你好；? 那你就直接做 ：? ??借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ；應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅??
借利潤(rùn)分配-? 未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
借應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅； 營(yíng)業(yè)外支出- 滯納金? ；應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅? ??
貸 銀行存款??
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