問(wèn)題已解決

老師，審計(jì)事務(wù)所審了報(bào)表之后做了些調(diào)整，我在稅務(wù)系統(tǒng)上申報(bào)，是按審計(jì)調(diào)了之后的報(bào)表，還是按沒調(diào)之前的申報(bào)呢？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 11:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
按審計(jì)后的數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)的
2022 03/03 11:34
84784986
2022 03/03 11:37
那審的是21年的報(bào)表，把計(jì)入本年的管理費(fèi)用調(diào)到未分配利潤(rùn)去了，那我按審計(jì)調(diào)過(guò)的申報(bào)，是不是還要去修改20年的年報(bào)？
84784986
2022 03/03 11:37
調(diào)到的是年初未分配利潤(rùn)
辜老師
2022 03/03 11:40
這個(gè)是審計(jì)的延續(xù)調(diào)整吧
84784986
2022 03/03 11:41
主要改的是利潤(rùn)表，那要不要去修改20年的利潤(rùn)表呢？
辜老師
2022 03/03 11:44
你20年的匯算清繳，沒有按照審計(jì)后的數(shù)據(jù)申報(bào)嗎
84784986
2022 03/03 11:55
有幾張19年的專票沒有抵扣，當(dāng)時(shí)是價(jià)稅全部計(jì)入管理費(fèi)用的，在21年發(fā)現(xiàn)并且抵扣了，賬務(wù)處理是直接沖了21年的費(fèi)用，審計(jì)在審時(shí)調(diào)到了年初未分配利潤(rùn)。
辜老師
2022 03/03 12:29
那你只能修改20年度數(shù)據(jù)的
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