00:10:00
問題已解決
發(fā)票已認(rèn)證抵扣未收到發(fā)票怎么賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
發(fā)票已認(rèn)證抵
借：庫存商品或原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
未收到發(fā)票
借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
2022 03/03 11:07
84785020 
2022 03/03 11:07
那張發(fā)票是老板出差酒店發(fā)票
鄒老師 
2022 03/03 11:10
你好，發(fā)票是老板出差酒店發(fā)票
發(fā)票已認(rèn)證抵
借：管理費用? ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目?
未收到發(fā)票
借：庫存商品或原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
鄒老師
2022 03/03 11:11
你好，發(fā)票是老板出差酒店發(fā)票
發(fā)票已認(rèn)證抵
借：管理費用? ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：銀行存款等科目?
未收到發(fā)票
借：管理費用??，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785020
2022 03/03 11:14
正常做分錄就好了嗎 借:管理費--差旅費 應(yīng)交稅費--進項稅 貸：其他應(yīng)付款 老板報銷的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款？
鄒老師
2022 03/03 11:15
你好，是的，是這樣的
閱讀 430
描述你的問題，直接向老師提問
178
意見反饋
