問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)地方怎么還有未交的稅？不是每個(gè)月必須繳納增值稅嗎？要不然會(huì)繳納滯納金

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 09:44
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星河老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué)， 增值稅申報(bào)時(shí)次月15號(hào)之前。
2022 03/03 09:44
84785014
2022 03/03 09:45
對(duì)啊，15號(hào)之前繳納，怎么會(huì)計(jì)分錄里還有未交吧
84785014
2022 03/03 09:45
還有未交的
星河老師
2022 03/03 09:47
同學(xué)， 比如1月15號(hào)繳納12月份的稅款，1月30日轉(zhuǎn)出1月份產(chǎn)生的稅款，2月15日繳納，明白這個(gè)邏輯么？
84785014
2022 03/03 09:49
那那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，轉(zhuǎn)出的是啥稅？
星河老師
2022 03/03 09:53
同學(xué) 轉(zhuǎn)出的是1月份產(chǎn)生的增值稅呀。 比如1月份銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)50，那月末應(yīng)交未交的增值稅就是50，轉(zhuǎn)到下個(gè)月交。
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