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問題已解決
老師，您好！我申報2021年3季度增值稅的時候，最后申報的數(shù)據(jù)是-791.48，那我下季度要繳納增值稅了是940.59，那我是不是要在預繳一欄里填上791.48？
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你好，對的是的，是這么做的。
預繳是自動出現(xiàn)的，他填寫不了。
2022 03/02 17:55
84785030 
2022 03/02 17:58
但上海地區(qū)不是的，不是自動出現(xiàn)的，是自己填的，因為當季度有稅務局代開的專票，我只填了代開專票的稅額，把940.59全額繳納了，那我原來稅務局應退的稅額該怎么處理呢？
郭老師 
2022 03/02 18:01
你的應補稅款退回來了沒有？
郭老師
2022 03/02 18:01
沒有退的話，預繳的可以自己填寫。
84785030
2022 03/02 18:02
沒有退回來，那我下次申報的時候再填上去可以嗎？
郭老師
2022 03/02 18:05
好對的是的是這么做的。
84785030
2022 03/02 18:07
已經(jīng)過去這么久，還可以的嗎？
郭老師
2022 03/02 18:08
可以的，你可以填寫試一下，到時候比對不通過的時候，你再找你稅務局給你維護。
84785030
2022 03/02 18:12
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 03/02 18:15
不用客氣，工作愉快。
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