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在涉及增值稅和季度報表報稅等情況下，建議您應該按照本期增值稅稅款來填寫，若本期增值稅稅款為零，則要依據(jù)本期稅款來報送。若您填寫的是2021年第4季度的財務報表數(shù)據(jù)，那么您要把當期發(fā)生的稅款繳納，不管您是在4月1日至4月30日還是在1月1日至3月31日，繳納的稅款總額應當與財務報表中的當期發(fā)生的稅款一致。而季度報表的報送，則要根據(jù)報表的期限來報送，如未經(jīng)審計報表就要按照本期賬務實務發(fā)生的數(shù)據(jù)來報送。 此外，有關稅款的填報，在一套報表中，增值稅和消費稅一般要在兩個報表中分別進行填報，并確保稅款統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性。填報時，要把握好稅款計算的細節(jié)，并且要仔細檢查填報內容，以確保稅款填報的準確性，以免影響公司的納稅義務。