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問題已解決
請問老師已經抵扣的發(fā)票做完帳后才發(fā)現(xiàn)開票有誤，這個怎么處理？是讓對方紅沖直接重新開一張給我們吧？開回后這帳又要怎么做
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你好 ； 你如果抵扣了。 你購買方開紅字信息表； 銷售方開紅字發(fā)票來紅沖處理。 你是購買方 對方要給你紅沖發(fā)票的
2022 03/02 16:20
84784965 
2022 03/02 16:22
不好意思老師我剛才發(fā)錯了，是未抵扣已做帳了，那我的票要不要退回去給對方
meizi老師 
2022 03/02 16:25
?你好；? 要退回去的； 你? 做賬的 這個業(yè)務? 后重新開票給你做附件即可??
84784965
2022 03/02 16:26
我已做完了帳了，如果退回去那到時收到的票是2月的，我做的是一月的帳，跨月的發(fā)票日期行嗎
meizi老師
2022 03/02 16:29
?你好 ；? 這個沒事的； 算補充發(fā)票給你??
84784965
2022 03/02 16:30
一定要退回嗎？不能讓對方紅沖后直接開過一張嗎
meizi老師
2022 03/02 16:30
你好； 沒有認證必須要退回去的??
84784965
2022 03/02 16:33
好的，我的帳務怎么做
meizi老師
2022 03/02 16:36
? 那你? ? ?上月分錄做了。? 你就 不處理分錄。? 直接收到正確發(fā)票附 當月去即可? ?
84784965
2022 03/02 16:37
謝謝老師
meizi老師
2022 03/02 16:39
?不客氣的? 希望能幫到你? ?
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