問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，服務(wù)業(yè)加計(jì)扣除10%進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸、營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅 貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022 03/02 15:17
84785042
2022 03/02 15:22
這筆營(yíng)業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
84785042
2022 03/02 15:23
是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額，這個(gè)科目嗎？？
郭老師
2022 03/02 15:24
對(duì)的是的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除二級(jí)科目。
84785042
2022 03/02 15:31
這筆營(yíng)業(yè)外收入需要企業(yè)所得稅嗎
郭老師
2022 03/02 15:33
的是的，需要繳納的。
84785042
2022 03/02 15:39
在增值稅申報(bào)表里，填在哪張表里？
郭老師
2022 03/02 15:41
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84785042
2022 03/02 15:41
我本期不用交稅，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。加計(jì)的10%會(huì)累計(jì)在主表里的期末留抵里嗎？
郭老師
2022 03/02 15:42
那就在本期發(fā)生額里面填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，不要填寫(xiě)，然后期末有余額，下一個(gè)月你的提出有金額可以以后抵扣。
84785042
2022 03/02 15:48
這個(gè)余額會(huì)在主表里反應(yīng)嗎？
郭老師
2022 03/02 15:48
不會(huì)在主表里面體現(xiàn)的。
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