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老師，為什么收到工會經(jīng)費返回的1%要貸其他應付款而不是沖減管理費用？
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你好，你們單位是不是有公會？
2022 03/02 11:27
84784972 
2022 03/02 11:58
有工會和沒公會區(qū)別嗎？我是做實操演練遇到了感覺有疑惑這一塊
郭老師 
2022 03/02 12:01
你好，如果是有公會的，是公會返還的，這個就是做其他應收款，如果你們是繳納了，然后給你們退回來的錢，這個可以沖管理費用。
郭老師
2022 03/02 12:02
第一種有工會的，他可以把這個錢用在公會上。
84784972
2022 03/02 15:02
這種怎么分比例繳納兩個公會60%和40%是什么意思？那這種如果涉及返還是怎么做賬？
郭老師
2022 03/02 15:06
你好，比如工資是100，繳納2%。
返還百分之六十
100乘以2%乘以60%。
借管理費用、工會經(jīng)費貸應付職工薪酬，工會經(jīng)費
借應付職工薪酬，工會經(jīng)費貸銀行存款
上面的分數(shù)都是100。
郭老師
2022 03/02 15:06
收到返還，借銀行存款貸其他應付款100*2%*60%
84784972
2022 03/02 15:25
我是說怎么會同時向兩個公會分比例繳納公會經(jīng)費？而且這筆其他應付款豈不是永遠掛在賬上了嗎？
郭老師
2022 03/02 15:28
你好，不會同時向兩個公會支付的，你支付給稅務局，稅務局給你返回來的，或者是你總工會給你返返還，如果你們用在公會上，比如過生日的福利
可以把這個其他應付款支付出去，不是嗎？
郭老師
2022 03/02 15:28
借其他應付款貸，銀行存款支付出去做這個。
84784972
2022 03/02 20:18
職工福利費和返回來的公會經(jīng)費是兩碼事吧，職工福利費不是要通過應付職工薪酬嗎？怎么會通過其他應付款呢？
郭老師
2022 03/02 20:19
是的
不一樣的
走工會了
不需要做福利費
從這個里面出就可以
84784972
2022 03/02 20:33
老師能不能把兩種情況的計提，繳納和返還分開寫出來
郭老師
2022 03/02 20:39
不管退不退，回來
借管理費用，工會經(jīng)費
貸應付職工薪酬，工會經(jīng)費
借應付職工薪酬，工會經(jīng)費
貸銀行
如果你們是有工會的，返還借銀行存款，貸其他應付款
如果是政策返還，借銀行存款，
貸應付職工薪酬工會經(jīng)費
借應付職工薪酬，工會經(jīng)費
借管理費用工會經(jīng)費負數(shù)
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