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實(shí)務(wù)
問題已解決
本來2020年應(yīng)該做借費(fèi)用，貸收入，但是做成了借應(yīng)付職工薪酬，貸收入，但是現(xiàn)在跨年度了，請(qǐng)問怎么修改憑證
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員做一筆調(diào)整分錄的
借費(fèi)用
貸應(yīng)付職工薪酬
2022 03/02 10:28
84785009 
2022 03/02 10:42
但是這樣今年費(fèi)用就增加了，這個(gè)不屬于今年的費(fèi)用？
冉老師 
2022 03/02 10:46
你好，學(xué)員，這個(gè)正常的，學(xué)員
84785009
2022 03/02 10:48
我們費(fèi)用增加太多了不行，是財(cái)政撥款單位
冉老師
2022 03/02 10:57
這樣的話，費(fèi)用改成以前年度損益調(diào)整科目
84785009
2022 03/02 11:14
那我們就是借以前年度盈余調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬對(duì)嗎
冉老師
2022 03/02 11:15
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問題的
84785009
2022 03/02 14:39
謝謝老師
冉老師
2022 03/02 14:39
不客氣，祝你工作順利，學(xué)員
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