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老師，我現(xiàn)在收到一百多萬(wàn)的費(fèi)用發(fā)票是去年9月份的，還能入帳嗎？
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可以的，以前年度損益調(diào)整做進(jìn)來(lái)就可以的。
2022 03/02 08:45
84784986 
2022 03/02 08:47
求各會(huì)計(jì)分錄？
郭老師 
2022 03/02 08:48
你好，具體的是什么費(fèi)用的？
84784986
2022 03/02 08:51
管理費(fèi)用＿中介費(fèi)，
郭老師
2022 03/02 08:51
借以前年度損益調(diào)整
貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他30欄填寫稅收金額。
84784986
2022 03/02 08:53
不用做管理費(fèi)用的分錄嗎？
郭老師
2022 03/02 08:54
好不需要做管理費(fèi)用的，這個(gè)是以前年度的，不影響今年的。
84784986
2022 03/02 08:57
那去年的費(fèi)用會(huì)少這一百多萬(wàn)嗎？
郭老師
2022 03/02 08:59
你好，匯算清繳的時(shí)候讓你多抵扣了，不是嗎？
84784986
2022 03/02 09:02
是的，謝謝老師
郭老師
2022 03/02 09:05
不用客氣，工作愉快。
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