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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，17年老板朋友通過(guò)公司簽的合同金額25.5萬(wàn)，19年老板朋友說(shuō)如果提前回款可以有折扣，回款按一定比例，少付了3萬(wàn)多，沒(méi)有合同，之前會(huì)計(jì)是按財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣做賬抹平了，可是昨天對(duì)方又給了2.5萬(wàn)電子承兌，我應(yīng)該怎么做賬？之前做的是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 貸：應(yīng)收賬款 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 貸：應(yīng)收賬款
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你好；? ?1. 首先 必須要合同注明才行的 現(xiàn)金折扣條款。 不然那你財(cái)務(wù)費(fèi)用這筆 沒(méi)法稅前扣除 2.? ? 應(yīng)該做? 借銀行存款 ；財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款? ?
2022 03/01 18:06
84785005 
2022 03/01 18:08
19年的賬之前會(huì)計(jì)已經(jīng)做了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬？具體的分錄？
meizi老師 
2022 03/01 18:12
?你好；? ?那 意思 只有5000元做現(xiàn)金折扣了是嗎。 是什么準(zhǔn)則的? ；好判斷科目??
84785005
2022 03/01 18:16
3萬(wàn)多19年做現(xiàn)金折扣了，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在只回款2.5萬(wàn)，但是老板的朋友說(shuō)全回款了，其實(shí)還有5000多差異，可能時(shí)間久了都忘記了
meizi老師
2022 03/01 18:22
你好；? ?你做賬 借應(yīng)收賬款? ?貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ； 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款。? 借銀行存款貸應(yīng)收票據(jù) 。差異就走壞賬了?
84785005
2022 03/01 18:24
應(yīng)該還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅吧？
84785005
2022 03/01 18:25
這個(gè)壞賬稅前能扣除嗎？
meizi老師
2022 03/01 18:29
?你好；? ?是的。 會(huì)影響所得稅的；? ? ?不可以的??
84785005
2022 03/01 18:33
老師，你的分錄里沒(méi)有所得稅分錄？
meizi老師
2022 03/01 18:38
?你好；? ? ?現(xiàn)在不是不確定你是否會(huì)影響嗎。 你 匯算21年年報(bào)在一起處理? ?
84785005
2022 03/01 18:40
我連續(xù)幾年都是盈利的，而且之前是多扣了費(fèi)用，不影響所得稅嗎？
84785005
2022 03/01 18:40
5000多的壞賬我在匯算時(shí)調(diào)增
meizi老師
2022 03/01 18:42
你好；? ? ? ? ?匯算調(diào)整5000多元哈? ?
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