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老師，去年公司收到一張上游單位虛開的發(fā)票，已經在年報上做了調增，請問分錄需要改嗎？
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你好，之前做了成本費用的嗎？這個是專票還是普票的？
2022 03/01 17:36
84784948 
2022 03/01 17:37
做了成本的，普票
郭老師 
2022 03/01 17:36
借應付賬款貸以前年度損益調整。你們當時掛的是應付賬款，有余額嗎？
84784948
2022 03/01 17:37
掛的其他應付款
郭老師
2022 03/01 17:38
借其他應付款
貸以前年度損益調整。
84784948
2022 03/01 17:39
就還是把其他應付款掛賬，以前年度所以調整沒有這個科目咋辦
郭老師
2022 03/01 17:40
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
84784948
2022 03/01 18:06
這個錢其實是通過銀行存款給個人，個人拿來報銷的，那這樣處理的話其他應付款就有掛賬了吧
郭老師
2022 03/01 18:10
這個是虛增的業(yè)務嗎？不是實際的業(yè)務嗎？如果是的話，需要把錢還回來。
84784948
2022 03/01 18:17
是實際的業(yè)務，但是發(fā)票不合規(guī)
郭老師
2022 03/01 18:22
那你賬上不用調整，這個是實際的業(yè)務，只需要調整就可以的，發(fā)票不合格。
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