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問(wèn)題已解決
老師，匯算清繳表A105050表的一、工資薪金支出 的賬載金額數(shù)和實(shí)際發(fā)生額的數(shù)字從哪里取數(shù)？
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工資都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎？
如果是的話，賬載金額看應(yīng)付工資貸方發(fā)生額合計(jì)一到12月份的。
2022 03/01 15:55
郭老師 
2022 03/01 15:55
然后次月發(fā)放工資都是即時(shí)的嗎？如果是的話，看去年二月份到今年一月份應(yīng)付工資借方發(fā)生額合計(jì)。
郭老師
2022 03/01 15:55
還有你這個(gè)應(yīng)付工資二級(jí)科目有沒(méi)有社保，如果有社保的話需要減去。
84784962 
2022 03/01 16:08
2021年1月份是發(fā)2020年12月份的工資，但是已在2020年12月份計(jì)提。這筆工資要一起加進(jìn)去嗎？
84784962
2022 03/01 16:09
沒(méi)有二級(jí)科目
郭老師
2022 03/01 16:11
那你們的工資、社保在一個(gè)做里面做嗎？
84784962
2022 03/01 16:15
我們以前都沒(méi)交社保，今年才交的養(yǎng)老保險(xiǎn)。
84784962
2022 03/01 16:16
期初余額要一起加到賬載金額里嗎
郭老師
2022 03/01 16:20
不管提出看本年的發(fā)生各。
郭老師
2022 03/01 16:20
不管期初看本年的發(fā)生額。
84784962
2022 03/01 16:49
哦，這些數(shù)字如果還沒(méi)有結(jié)帳的話有影響嗎？
郭老師
2022 03/01 16:50
你好，你幾月份的沒(méi)有結(jié)賬，如果是二月份的，這個(gè)沒(méi)有影響。
84784962
2022 03/01 16:59
是2021年12月份的還沒(méi)審核和記帳，導(dǎo)致2021年還沒(méi)結(jié)帳
郭老師
2022 03/01 17:18
你好，Na你看下12月份做的帳上面有數(shù)據(jù)嗎？有的話就不影響。
84784962
2022 03/01 17:20
沒(méi)結(jié)帳的數(shù)字對(duì)報(bào)匯算清繳有影響嗎？
84784962
2022 03/01 17:20
有數(shù)字的
郭老師
2022 03/01 17:24
這樣有財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？如果有的話沒(méi)有影響。
郭老師
2022 03/01 17:24
有你的業(yè)務(wù)都做全嗎？
84784962
2022 03/01 17:26
老師我自己加的工資薪金是598308.30? 系統(tǒng)里的應(yīng)付工資貸方發(fā)生額是618308.30我要填那個(gè)？
郭老師
2022 03/01 17:28
你好，那你需要判斷一下哪個(gè)是正確的，你算的話是從一月份開始嗎？一月份到12月份的合計(jì)嗎。
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