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實(shí)務(wù)
問題已解決
代收代扣電費(fèi)支付的是總數(shù)，借其他應(yīng)付款掛的是創(chuàng)業(yè)基地，貸銀行存款，收到的是一個(gè)一個(gè)公司再創(chuàng)業(yè)基地交的電費(fèi)，掛的各個(gè)公司的名字，這樣能平嗎
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你好，沒法做全的，你應(yīng)該收到誰(shuí)的錢，掛誰(shuí)的名下，支付的時(shí)候也是沖他的名。
2022 03/01 11:06
84785043 
2022 03/01 11:07
可是我支付的是總數(shù)收到是各個(gè)公司交的 這樣該怎么辦
郭老師 
2022 03/01 11:09
你好，那你能分清楚哪個(gè)企業(yè)需要給你多少錢嗎？
84785043
2022 03/01 11:11
能分清收到的錢 分不清付的錢明細(xì)
郭老師
2022 03/01 11:12
你好，那你們是代收代付的嗎？
郭老師
2022 03/01 11:12
若是的話，那一定會(huì)分清楚的。
要不怎么能收到多少錢，支付出去多少錢。
以后能收到a公司100塊錢，那你支付出去的肯定也是給他支付了100所以借其他應(yīng)收款a貸銀行存款100。
84785043
2022 03/01 11:19
這些公司是一個(gè)總電表戶名就是我公司，所以支付的是總數(shù)，然后把總數(shù)給他們說，他們?cè)俑鱾€(gè)公司分
郭老師
2022 03/01 11:20
收到多少錢，然后你掛著多少錢其他應(yīng)收款就可以的。
郭老師
2022 03/01 11:21
如果你們先支付的，借其他應(yīng)收款a公司貸，銀行存款收到之后再?zèng)_其他應(yīng)收款就可以的。
郭老師
2022 03/01 11:21
不過你們是先收別人的，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款a公司支付，出去做相反的分錄。
84785043
2022 03/01 11:23
我們是先付的總數(shù)
84785043
2022 03/01 11:25
付的時(shí)候不知道哪個(gè)公司交多少錢，只有他們叫過來才知道，銀行自動(dòng)扣我公司的錢，
郭老師
2022 03/01 11:27
那你先不要做賬，確定了之后你再做不行嗎。
84785043
2022 03/01 11:33
之前的會(huì)計(jì)支付的都是總數(shù)，沒有掛公司收到的時(shí)候才掛的各個(gè)公司，一年的賬，我還要調(diào)嗎
郭老師
2022 03/01 11:41
需要調(diào)整的，要不你的賬上一直有余額。
84785043
2022 03/01 11:49
一年的賬 這個(gè)量大 是反記賬調(diào)嗎
郭老師
2022 03/01 11:50
你好，你可以在這個(gè)月一次調(diào)整的，那你收到錢的時(shí)候分錄是怎么做的。
郭老師
2022 03/01 11:50
現(xiàn)在應(yīng)該都有余額吧。
84785043
2022 03/01 11:58
之前做的其他業(yè)務(wù)收入，后來想到?jīng)]有給對(duì)方開發(fā)票，現(xiàn)在在每月反記賬調(diào)成其他應(yīng)付款，現(xiàn)在還要怎么調(diào) 老師
郭老師
2022 03/01 12:00
你好，你寫出完整的分錄來。
84785043
2022 03/01 14:07
之前支付時(shí)，做的是預(yù)付賬款貸銀行存款，收到供電公司的發(fā)票做的借其他業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款，收到園區(qū)交的我公司墊付的電費(fèi)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入，后來想到?jīng)]有給對(duì)方開發(fā)票后來想到要調(diào)整，借其他應(yīng)付款貸銀行存款收到時(shí)做借銀行存款貸其他應(yīng)付款都是先支付的總數(shù)因?yàn)椴恢栏鱾€(gè)公司的數(shù)，收到各個(gè)公司交的錢是掛的各個(gè)公司
郭老師
2022 03/01 14:08
借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)收款
這個(gè)是調(diào)整收入和其他應(yīng)收款的。
郭老師
2022 03/01 14:09
你需要在匯算清繳的時(shí)候減少收入，減少成本。
郭老師
2022 03/01 14:09
然后再支付出去的，借其他應(yīng)收款，A公司貸，銀行存款。
郭老師
2022 03/01 14:09
收到的時(shí)候借銀行存款貸其他應(yīng)收款分不出來的都做到a公司后期再調(diào)整。
84785043
2022 03/01 14:28
收到和支付我都不輔助核算顯示公司了，我直接反記賬改過來行嗎
郭老師
2022 03/01 14:32
可以的，可以這么做的。
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