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上年的勞保費3894元，當時記的是：借管理，貸現(xiàn)金，忘了這張發(fā)票是專票了，進項稅38.55元，今年怎么調(diào)整待認證進項稅
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借應交稅費應交增值稅進項38.55
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候，在納稅調(diào)整明細表扣除項目，填寫賬載金額。
2022 03/01 10:24
84784952 
2022 03/01 10:26
上年的預付賬款，怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，發(fā)票是專票，怎么調(diào)整
郭老師 
2022 03/01 10:27
借固定資產(chǎn)應交稅費應交增值稅進項貸預付賬款。
84784952
2022 03/01 10:34
這個預付款是上年10月份的，調(diào)整后還能補提上年3個月的折舊嗎？
郭老師
2022 03/01 10:38
你好，可以的，可以補計提的。
84784952
2022 03/01 11:12
摘要：調(diào)整*年*月*日*號憑證，借固定資產(chǎn)、待認證進項稅，貸預付賬款；這樣調(diào)完后的數(shù)據(jù)還能做到2021年的報表里嗎
郭老師
2022 03/01 11:14
建議不要修改二一年的財務報表，因為你已經(jīng)申報給稅務局了，你賬上做的和稅務局申報的得是一樣的。
84784952
2022 03/01 11:40
不涉及到稅，可以去稅務局修改報表嗎？
郭老師
2022 03/01 11:45
可以的，可以這么做的。
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