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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年有些費(fèi)用發(fā)票是專票未把進(jìn)項(xiàng)稅做出來今年咋調(diào)整，還有去年發(fā)票認(rèn)證了沒做賬稅費(fèi)咋處理，系統(tǒng)里打印出來稅費(fèi)記在今年可以嗎
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您好，這個(gè)的話，去年有些費(fèi)用如果沒有抵扣那就是 這樣? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣的，認(rèn)證那個(gè)也是直接本年度抵扣就可以
06/07 15:10
84784972 
06/07 15:15
以前年度沒有這個(gè)可以直接沖減管理費(fèi)用嗎
小鎖老師 
06/07 15:16
不能，因?yàn)槟氵@個(gè)跨年了，可以直接沖未分配利潤
84784972
06/07 15:16
認(rèn)證過抵扣了的發(fā)票沒入賬
84784972
06/07 15:17
不處理的話賬上欠稅費(fèi)
小鎖老師
06/07 15:17
認(rèn)證抵扣過，那你當(dāng)時(shí)一個(gè)分錄都沒做？
84784972
06/07 15:58
當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票系統(tǒng)里有就抵扣了
小鎖老師
06/07 15:58
那你這樣的話，發(fā)票時(shí)間，是24年嗎
84784972
06/07 15:59
23年電子稅務(wù)系統(tǒng)里可以看到
84784972
06/07 16:00
有些是以前的紙質(zhì)票都沒有票
小鎖老師
06/07 16:00
那些你最好是轉(zhuǎn)出。。回頭沒有紙質(zhì)票，可能會(huì)補(bǔ)時(shí)刻
84784972
06/07 16:00
我看21-22年也有這種情況
小鎖老師
06/07 16:01
對(duì)，建議你做轉(zhuǎn)出這個(gè)
84784972
06/08 13:16
轉(zhuǎn)出分錄咋做
小鎖老師
06/08 13:43
借方以前年度損益調(diào)整，貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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