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老師，企業(yè)想要注銷，賬務(wù)怎么處理沒有固定資產(chǎn) 但是有往來賬余額，目前還是虧損1000元
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你好；? ?具體有哪些明細(xì)科目有余額；描述下好判斷的??
2022 03/01 09:48
84784957 
2022 03/01 09:59
目前虧損1200
老師，這些是余額
84784957
2022 03/01 10:00
庫存現(xiàn)金有借方10
應(yīng)收賬款有借方239000
其他應(yīng)付款貸方240210
虧損1200
這個怎么做
meizi老師 
2022 03/01 10:01
?你好；? ? 庫存現(xiàn)金先不管 ；? ?你應(yīng)收賬款? 這個款能收回來嗎 ？? ?其他應(yīng)付款會支付出去不 ？? ?
84784957
2022 03/01 10:09
老師，這樣寫可以嗎
借：現(xiàn)金239000，貸應(yīng)收賬款23900
借：其他應(yīng)付款法人240210
貸現(xiàn)金239010
貸未分配利潤1200
84784957
2022 03/01 10:10
老師?應(yīng)收能回來，然后其他應(yīng)付款也付出來了，可是賬不平啊，還虧損1200那個咋算啊
meizi老師
2022 03/01 10:15
你好 ；? ?那你就去 支付 ； 借? 銀行存款貸應(yīng)收賬款； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 你錢? 總得有 才能支付? 的。? 先去收回來款? ?
84784957
2022 03/01 10:17
老師，應(yīng)收已經(jīng)收回來了，但是其他應(yīng)付款是240210，應(yīng)收是239000，差1200，目前還虧損1200，這個其他應(yīng)付款還怎么清啊
meizi老師
2022 03/01 10:20
?你好；? 這個錢 如果你 支付是全額的； 不夠1200 ； 那么讓老板? ? ? 轉(zhuǎn)款進(jìn)來去支付； 不然你這個科目沖不平的
84784957
2022 03/01 10:22
老師 這個其他應(yīng)付款就是欠法人的付款啊
meizi老師
2022 03/01 10:25
?你好；? 欠法人的款。? ?你現(xiàn)在沒有那么多錢。 還有1200? 還不了的。 你就問法人看是否不還了。 你把這個差額1200轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；去平衡這個科目? ?。 看你老板愿意不；? ?
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