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借：銷售費用廣告費18095.19? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費1285.81? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款? ? 19321

借其他應(yīng)付款 借銷售費用，負數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出， 這個是紅沖的。 然后在做正確的借銷售費用， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款。

后期開了紅字? 借：銷售費用廣告費-21430.19? ? 應(yīng)交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出-1285.81? ? ?貸：預(yù)付賬款? -22716

現(xiàn)在又開了19321不知道該怎么做了

借銷售費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。

當(dāng)時的發(fā)票是22716，做了19321，開了負數(shù)的22716，又開了正數(shù)的19321

你好，那你提前已經(jīng)做了19321嗎？沒有發(fā)票嗎？這個沒有發(fā)票，你怎么之前做的是應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項？

有發(fā)票，是22716

她們多開了3395

多開的那一部分，你可以放到營業(yè)外收入。借銷售費用 進項 貸銀行存款 營業(yè)外收入

可是已經(jīng)開了紅字

開了發(fā)票22716，借銷售費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。 然后又開了負數(shù)發(fā)票，借預(yù)付賬款，借銷售費用，負數(shù)應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。 然后又開了19321的發(fā)票， 借銷售費用 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款。 業(yè)務(wù)已經(jīng)說全嗎？就是這些發(fā)票是不是??？