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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好 老師 做油料成本時我已含稅價入了成本，但是現(xiàn)在發(fā)票回來了 銀行已付款了，要怎么沖回多余的，當(dāng)時把稅額入成本了。
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你好，當(dāng)時的分錄是怎么做的？
2022 02/28 17:53
郭老師 
2022 02/28 17:53
這個是去年的還是今年的？
84784997 
2022 02/28 17:55
去年的也有 今年的也有 我們已經(jīng)不欠款 了全部支付完 不應(yīng)該有余額才對啊 余額正是稅額金額
84784997
2022 02/28 17:56
借：成本 貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2022 02/28 17:56
借主營業(yè)務(wù)成本
進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付
銀行存款是這么做的嗎？
84784997
2022 02/28 17:58
發(fā)票今天到 我做的了借：應(yīng)付 進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行 款也是今天付的
郭老師
2022 02/28 18:02
后面再做一個，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
84784997
2022 02/28 18:04
好的謝謝老師
郭老師
2022 02/28 18:04
不用客氣，工作愉快。
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