問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下計(jì)提了獎(jiǎng)金以后，發(fā)放獎(jiǎng)金要怎么分錄呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/28 16:57
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晨曦老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好！ 計(jì)提年終獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄： 借：銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—獎(jiǎng)金 貸：應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 發(fā)放年終獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2022 02/28 16:57
84785005
2022 02/28 16:59
12月記提了全部的，但是1月發(fā)放了一部分，2月又發(fā)放了一部分，還有多記提了一部分，這個(gè)要怎么做呢？
晨曦老師
2022 02/28 17:01
您好！ 1月份和2月份的就按照實(shí)際發(fā)放的金額編寫(xiě)分錄就好
84785005
2022 02/28 17:10
那多記提的要怎么沖呢？
84785005
2022 02/28 17:15
如果計(jì)提的100萬(wàn)，1月發(fā)放50萬(wàn)，2月發(fā)放30萬(wàn)，個(gè)稅15萬(wàn)，多計(jì)提了5萬(wàn)，那么1月份該怎么做呢？
晨曦老師
2022 02/28 17:59
多計(jì)提的沖回分錄 借：應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 貸：管理費(fèi)用等
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