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請問老師其他應收款-個人社保借方余額怎么沖平？我的最后有余額的？不知哪錯了
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你好，其他應收款-個人社保借方余額，結平的分錄是
借：應付職工薪酬—工資，貸：銀行存款，其他應收款-個人社保
2022 02/28 16:51
84784965 
2022 02/28 16:56
老師，是因為我?guī)ど嫌囝~錯了，上年的帳怎么調(diào)整，就是我們一些員工**我們公司買社保但是 工資又不在我們這邊發(fā)，導致做帳時個人部份做多了，這個怎么調(diào)
鄒老師 
2022 02/28 16:59
你好，帳上余額錯了，你之前的錯誤的分錄是？?
84784965
2022 02/28 17:01
就是其他應收款-個人社保 這付款時多了1000多元，實際個人工資部份只扣900多元
鄒老師
2022 02/28 17:03
你好
付款時多了1000多元，實際個人工資部份只扣900多元
能把你這兩個分錄都提供一下嗎
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