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老師，我內(nèi)賬上年計提的收入計提多，今年把差額調(diào)整，怎么調(diào)整比較方便？分錄怎么寫？
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沖減當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄。主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益調(diào)整科目代替，其他不變
2022 02/28 15:26
84785003 
2022 02/28 15:28
是這樣嗎？借：應(yīng)收賬款-90，貸：以前年度損益90，是這樣嗎？
大老師 
2022 02/28 15:30
是的，同學(xué)
您當(dāng)時沒有確認(rèn)銷項稅嗎？有稅也要寫上
84785003
2022 03/01 09:40
沒有稅老師
大老師
2022 03/01 09:42
嗯，你好同學(xué)，沒有稅這樣做就可以的
84785003
2022 03/01 09:42
老師，沒有稅！是直接沖差額嗎？是這樣嗎？借：應(yīng)收賬款-90，貸：以前年度損益90，是這樣嗎？
大老師
2022 03/01 09:47
你好同學(xué)
是的，是這樣的
84785003
2022 03/01 10:21
借貸方?jīng)]有掛錯吧？
大老師
2022 03/01 10:25
這樣同學(xué)
借應(yīng)收負(fù)90貸以前年度損益調(diào)整負(fù)90
84785003
2022 03/01 10:48
兩邊方向的科目都是負(fù)數(shù)，對吧？
大老師
2022 03/01 10:50
你好同學(xué)，對的。是這樣的
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