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去年折舊計(jì)提多計(jì)提了,今年要怎么調(diào)整寫分錄

84784967| 提問時(shí)間:2021 04/17 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021 04/17 11:01
84784967
2021 04/17 11:07
不是做以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2021 04/17 11:08
是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
84784967
2021 04/17 11:10
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2021 04/17 11:12
那就按我寫的那個(gè)就可以
84784967
2021 04/17 11:15
好的,謝謝
郭老師
2021 04/17 11:19
不用客氣,工作愉快。
84784967
2021 04/17 11:48
老師幫忙看看呢,凈利潤(rùn)只有195248,怎么做賬軟件里面有這么大的數(shù)字啊
84784967
2021 04/17 11:49
沒有分配過利潤(rùn)
郭老師
2021 04/17 11:55
你好,有什么疑問嗎?
郭老師
2021 04/17 11:55
在匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以
84784967
2021 04/17 11:57
沒有這么大利潤(rùn),利潤(rùn)表應(yīng)該是對(duì)的,軟件里面不知道是什么情況
郭老師
2021 04/17 11:58
利潤(rùn)分配負(fù)數(shù)余額,他表示虧損。
84784967
2021 04/17 12:04
那我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢,利潤(rùn)表上的是對(duì)的
84784967
2021 04/17 12:07
這兩個(gè)是對(duì)的,那系統(tǒng)出來的數(shù)字怎么不一致呢
郭老師
2021 04/17 12:08
申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清交的收案,利潤(rùn)表的來多計(jì)提的折舊,在固定資產(chǎn)折舊攤銷表里調(diào)增就可以啊,其他的都不影響。
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