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供應商開過來的發(fā)票丟失了，要怎么處理？

84784999| 提問時間：2022 02/28 11:00
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金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師,稅務師,審計師,CMA
同學你好，1、供應商，能否配合把原發(fā)票作廢或是沖紅，重新開具，如果能這樣處理是最好的， 2、如供應商不配合，那就讓供應商把留底的發(fā)票掃描件發(fā)過來，用掃描件來做帳；
2022 02/28 11:01
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