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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司的鋼材是制造模胚的，有的廠家貨款是10萬，實(shí)際打九折付款是9萬，請(qǐng)問這差異一萬元要怎么做賬呢
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學(xué)員你好，要沖減購入的產(chǎn)品的成本
2022 02/26 14:44
84784957 
2022 02/26 15:09
老師，分錄怎么做呢
悠然老師01 
2022 02/26 15:11
借:庫存商品/原材料負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款
84784957
2022 02/27 11:22
老師，用不用做紅字采購單沖減原先購入的材料
老師，按照這個(gè)做法金蝶系統(tǒng)的倉存和總賬會(huì)有差異哦
悠然老師01
2022 02/27 11:24
做紅字單從源頭調(diào)整
84784957
2022 02/27 11:32
因?yàn)榭傎~系統(tǒng)是錄憑證調(diào)整差異了， 倉庫那邊沒有
所以出現(xiàn)差異了
紅字單沒有數(shù)量，只有金額做不了呀
這個(gè)要怎么處理呢
悠然老師01
2022 02/27 11:37
那就說明都轉(zhuǎn)入成本了，直接沖減主營業(yè)務(wù)成本
84784957
2022 02/27 11:41
老師，2021年6-12月買了好幾月的貨30萬，等到2022年2月才付款27萬，這差異3萬直接沖減2月的主營業(yè)務(wù)成本，這不太妥
84784957
2022 02/27 11:42
一下子調(diào)減了2月份的成本，虛增了2月份的利潤。老師，有沒有其他辦法呢
悠然老師01
2022 02/27 13:05
調(diào)整以前年度的，通過以前年度損益調(diào)整
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