問(wèn)題已解決

老師！去年購(gòu)進(jìn)的商品沒(méi)有入庫(kù)就結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年匯算清繳前調(diào)賬可以嗎？現(xiàn)在已經(jīng)記2022年的賬了，我該怎么調(diào)整分錄？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 08:59
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)有入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是？期末庫(kù)存賬實(shí)相符？
2022 02/25 08:59
84784962
2022 02/25 09:05
老師！去年前任會(huì)計(jì)暫估成本分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本98萬(wàn)貸：應(yīng)收票據(jù)98萬(wàn)沒(méi)有原材料入庫(kù)的事，跨年了我該怎么弄？其實(shí)來(lái)了140萬(wàn)材料，當(dāng)時(shí)也許沒(méi)溝通清楚！我們是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
小林老師
2022 02/25 09:08
您好，借未分配利潤(rùn)-98貸應(yīng)付賬款-暫估-98
小林老師
2022 02/25 09:08
您好，140是何時(shí)入庫(kù)的？
84784962
2022 02/25 09:11
老師！現(xiàn)在才收到發(fā)票！當(dāng)時(shí)直接去工地了，會(huì)計(jì)人員和工地的沒(méi)溝通好
84784962
2022 02/25 09:11
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則建筑業(yè)
84784962
2022 02/25 09:11
去年沒(méi)入庫(kù)
小林老師
2022 02/25 09:13
您好，收到材料時(shí)，借原材料，貸應(yīng)付賬款暫估，使用，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料，收到發(fā)票，紅字沖回暫估分錄，再借原材料，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款。 跨年業(yè)務(wù)用未分配利潤(rùn)
84784962
2022 02/25 09:21
老師！年前材料沒(méi)入庫(kù)！年后匯算清繳只要有發(fā)票就可以嗎
小林老師
2022 02/25 09:54
您好，真實(shí)業(yè)務(wù)是入庫(kù)？
小林老師
2022 02/25 09:54
您好，結(jié)轉(zhuǎn)成本是真實(shí)的？
84784962
2022 02/25 09:55
真實(shí)的成本，年前沒(méi)入庫(kù)
小林老師
2022 02/25 09:56
您好，那匯算清繳取得發(fā)票即可
84784962
2022 02/25 10:00
謝謝老師
小林老師
2022 02/25 10:18
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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